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2015年度bet1365网址部门决算说明
时间:2016-09-05    来源:

一、部门基本情况

(一)部门职责

房山区委党校是参照公务员法管理的全额拨款事业单位,共有编制63人,内设四处二室一中心。主要负责:培养全区党员领导干部和理论干部,促进党政建设、学科学历教育。是区委培训轮训党员干部的主渠道,是干部加强党性锻炼的熔炉,是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。我校会议中心是房山区会议定点单位,主要负责承办全区性大规模会议、培训等活动。

(二)部门决算单位构成

2015年度纳入部门决算范围的独立核算单位由bet1365网址构成。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计 2061.64 万元,其中:本年收入1771.63万元,用事业基金弥补收支差额23.25万元,年初结转和结余266.76万元。在本年收入中,财政拨款收入1711.79 万元,占收入合计的96.62%;上级补助收入0.00 万元,占收入合计的0 .00%;事业收入 59.84万元,占收入合计的3.38%;经营收入0.00万元,占收入合计的0 .00 %;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

2015年度本年支出合计2061.64万元,其中:基本支出1355.42万元,占支出合计的 65.74%;项目支出706.22万元,占支出合计的34.26 %;上缴上级支出0.00 万元,占支出合计的0.00 %;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00 %;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。  

2015年结余分配0 .00万元,年末结转和结余0.00万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1978.5万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出1767.31万元,占本年财政拨款支出89.32%;社会保障和就业支出211.24万元,占本年财政拨款支出10.68%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2015年度决算  1767.31  万元,比2015年年初预算增加 320.48 万元,增长  22.15  %。其中:

“进修及培训”(款,下同)2015年度决算 1767.31 万元,比2015年年初预算增加 320.48 万元, 增长 22.15%,主要原因是人员经费增加和项目支出增长。

  2、“社会保障就业”(类)2015年度决算   211.24 万元,比2015年年初预算增加 28.78   万元,增长 15.77   %。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算 211.24   万元,比2015年年初预算增加  28.78 万元,增长15.77  %。主要原因:是退休人员增加。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入决算情况

2015年度政府性基金预算财政拨款收入  0.00  万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1272.33万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

六、2015年度“三公”经费财政拨款支出说明 

(一)“三公”经费的单位范围

bet1365网址因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1全额拨款事业单位。

(二)“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数13.61万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算13.44万元增加0.17万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数增加0.00万元。主要原因:我单位本年未发生因公出国(境)费用;2015年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数减少0.00万元。主要原因:我单位本年未发生公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数13.61万元,比2015年年初预算数12.6万元增加(减少)1.01万元。其中,公务用车购置费2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:我单位本年没有公务用车购置预算,2015年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2015年决算数13.61万元,比2015年年初预算数12.6万元增加1.01万元,主要原因:项目支出中交通运行费增加。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.00万元,公务用车维修1.64万元,公务用车保险3.62万元,公务用车其他支出5.35万元。2015年实有公务用车6辆,车均运行维护费2.10万元。

七、2015年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计161.02万元。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2015年房山区委党校政府采购支出总额463.96万元,其中:政府采购货物支出463.96万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

(三)政府购买服务项目支出情况

2015年房山区委党校政府购买服务项目支出总额0.00万元。

(四)国有资产占用情况

固定资产总额9610.31万元,其中:汽车11辆,242.57万元;单价200万元以上的设备0台(套),0.00万元。


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