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2016年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

房山区委党校是参照公务员法管理的全额拨款事业单位，共有编制63人，内设四处二室一中心。主要负责：培养全区党员领导干部和理论干部，促进党政建设、学科学历教育。是区委培训轮训党员干部的主渠道，是干部加强党性锻炼的熔炉，是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。我校会议中心是房山区会议定点单位，主要负责承办全区性大规模会议、培训等活动。

（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）

2016年度纳入部门决算范围的独立核算单位由bet1365网址构成。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 16179.10 万元，其中：本年收入 16149.05万元，用事业基金弥补收支差额 30.05万元，年初结转和结余 0.00万元。在本年收入中，财政拨款收入 16101.19 万元，占收入合计的 99.70 %；上级补助收入0.00 万元，占收入合计的0.00 %；事业收入 47.86万元，占收入合计的 0.30 %；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00 %；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00 %；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00 %。

2016年度本年支出合计14049.27万元，其中：基本支出1351.67万元，占支出合计的9.62 %；项目支出 12697.60 万元，占支出合计的 90.38 %;上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00万元，占支出合计的 0.00 %。   

2016年结余分配 0.00万元，年末结转和结余2129.83 万元。   

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 2555.56万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出  2530.15 万元，占本年财政拨款支出 99.01 %；社会保障和就业支出25.41万元，占本年财政拨款支出 0.99 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2016年度决算 2530.15万元，比2016年年初预算增加 905.69 万元，增长 55.75 %。其中：

“进修及培训”（款，下同）2016年度决算 2530.15 万元，比2016年年初预算增加 905.69 万元，增长55.75 %。主要原因：机关养老保险改革人员经费增加和项目支出增长。

2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算 25.41万元，比2016年年初预算增加 25.34万元，增长36200.00 %。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算 25.41 万元，比2016年年初预算增加 25.34 万元，增长36200.00 %。主要原因：增加退休人员采暖补贴和物业补贴。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出 11415.80 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 11415.80 万元，占本年财政拨款支出 100.00 %。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2016年度决算  11415.8 0万元，比2016年年初预算增加11415.80万元，增长100.00 %。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2016年度决算11415.80 万元，比2016年年初预算增加11415.80万元，增长100.00 %。主要原因：是增加党校二期工程建设资金支出。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1351.67万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，包括所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位（包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位）。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年“三公”经费财政拨款决算数7.87万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算7.87万元增加（减少）0.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费用。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：无此项费用支出；2016年因公出国（境）费用本年无发生，2016年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

（二）公务接待费。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：无此项费用支出。2016年公务接待费本年无发生。公务接待0批次，公务接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。2016年决算数7.87万元，比2016年年初预算数7.87万元增加（减少）0.00万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：无此项费用支出，2016年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数7.87万元，比2016年年初预算数7.87万元增加（减少）0.00万元，主要原因：严格按预算执行无差额。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.00万元，公务用车维修1.24万元，公务用车保险1.30万元，公务用车其他支出2.33万元。2016年公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.62万元。

七、2016年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计183.68万元，比上年增加22.66万元，增加原因：主要是差旅费、其他交通费用等有调整。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2016年bet1365网址政府采购支出总额3842.73万元，其中：政府采购货物支出2684.15万元，政府采购工程支出1153.04万元，政府采购服务支出5.54万元。授予中小企业合同金额3837.19万元，占政府采购支出总额的99.86%，其中：授予小微企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的0.03%。

（三）国有资产占用情况

固定资产总额8660.54万元，其中：汽车8辆，193.79万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

八、2016年度部门绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

2017年，bet1365网址对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，涉及金额0.00万元。评价结果：无。

（二）项目绩效评价报告

今年未开展此项工作。